Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0234/19 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 25.6.2019 | 160,00 EUR s DPH |
| DFB0227/19 | VEHOX, s.r.o. | 20.6.2019 | 2,14 EUR s DPH |
| DFB0228/19 | VEHOX, s.r.o. | 20.6.2019 | 51,73 EUR s DPH |
| DFB0225/19 | VEHOX, s.r.o. | 18.6.2019 | 50,21 EUR s DPH |
| DFB0226/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 18.6.2019 | 170,16 EUR s DPH |
| DFB0224/19 | VEHOX, s.r.o. | 18.6.2019 | 71,40 EUR s DPH |
| DFB0223/19 | HORKA s.r.o. | 17.6.2019 | 142,14 EUR s DPH |
| DFB0222/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.6.2019 | 475,74 EUR s DPH |
| DFB0221/19 | JS KOMIN, s.r.o. | 14.6.2019 | 75,00 EUR s DPH |
| DFB0220/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 14.6.2019 | 203,76 EUR s DPH |
| DFB0219/19 | INSEKTA - služby DDD | 13.6.2019 | 312,00 EUR s DPH |
| DFB0218/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.6.2019 | 75,60 EUR s DPH |
| DFB0215/19 | Slovnaft | 12.6.2019 | 68,72 EUR s DPH |
| DFB0214/19 | KABELKOM Consulting, s.r.o. | 12.6.2019 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0213/19 | INTA, s.r.o. | 13.6.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0217/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.6.2019 | 259,95 EUR s DPH |
| DFB0216/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.6.2019 | 91,54 EUR s DPH |
| DFB0209/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 6.6.2019 | 108,50 EUR s DPH |
| DFB0212/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 11.6.2019 | 608,44 EUR s DPH |
| DFB0210/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 6.6.2019 | 107,48 EUR s DPH |
