Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0564/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.11.2018 | 211,10 EUR s DPH |
| DFB0565/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.11.2018 | 226,46 EUR s DPH |
| DFB0566/18 | INMEDIA, s.r.o. | 14.11.2018 | 156,60 EUR s DPH |
| DFB0567/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 14.11.2018 | 180,19 EUR s DPH |
| DFB0557/18 | VEHOX, s.r.o. | 13.11.2018 | 90,56 EUR s DPH |
| DFB0558/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 13.11.2018 | 17,17 EUR s DPH |
| DFB0559/18 | INTA, s.r.o. | 13.11.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0560/18 | RENOVA - Jozef Horečný | 13.11.2018 | 905,39 EUR s DPH |
| DFB0561/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.11.2018 | 240,88 EUR s DPH |
| DFB0556/18 | HORKA s.r.o. | 13.11.2018 | 187,02 EUR s DPH |
| DFB0555/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.11.2018 | 589,01 EUR s DPH |
| DFB0550/18 | VEHOX, s.r.o. | 8.11.2018 | 94,18 EUR s DPH |
| DFB0551/18 | Slovak Telecom a.s. | 8.11.2018 | 36,01 EUR s DPH |
| DFB0552/18 | Slovnaft | 9.11.2018 | 58,19 EUR s DPH |
| DFB0553/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 12.11.2018 | 767,16 EUR s DPH |
| DFB0554/18 | EMI - Sabinov, s.r.o. | 12.11.2018 | 396,00 EUR s DPH |
| DFB0543/18 | ANPOKA-požiarna technika | 5.11.2018 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0544/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 6.11.2018 | 185,18 EUR s DPH |
| DFB0545/18 | VEHOX, s.r.o. | 7.11.2018 | 83,34 EUR s DPH |
| DFB0546/18 | Slovak Telecom a.s. | 6.11.2018 | 35,93 EUR s DPH |
