Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0251/19 | INMEDIA, s.r.o. | 8.7.2019 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0247/19 | HORKA s.r.o. | 4.7.2019 | 149,72 EUR s DPH |
| DFB0250/19 | INTA, s.r.o. | 4.7.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0246/19 | Safety Control, s.r.o. | 4.7.2019 | 75,00 EUR s DPH |
| DFB0249/19 | Slovak Telecom a.s. | 4.7.2019 | 44,72 EUR s DPH |
| DFB0239/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 2.7.2019 | 72,45 EUR s DPH |
| DFB0240/19 | RYBA s.r.o. | 2.7.2019 | 59,12 EUR s DPH |
| DFB0241/19 | Schindler výťahy a eskal. | 3.7.2019 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0242/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.7.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0243/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 3.7.2019 | 806,36 EUR s DPH |
| DFB0244/19 | Ing. Marián Maťoš | 3.7.2019 | 59,76 EUR s DPH |
| DFB0238/19 | ANPOKA-požiarna technika | 1.7.2019 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0236/19 | VEHOX, s.r.o. | 27.6.2019 | 54,78 EUR s DPH |
| DFB0237/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 27.6.2019 | 289,49 EUR s DPH |
| DFB0229/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 20.6.2019 | 93,97 EUR s DPH |
| DFB0230/19 | HORKA s.r.o. | 20.6.2019 | 225,13 EUR s DPH |
| DFB0231/19 | Slovnaft | 24.6.2019 | 71,70 EUR s DPH |
| DFB0232/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.6.2019 | 226,59 EUR s DPH |
| DFB0233/19 | VEHOX, s.r.o. | 25.6.2019 | 49,81 EUR s DPH |
| DFB0234/19 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 25.6.2019 | 160,00 EUR s DPH |
