Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0355/19 | RYBA s.r.o. | 26.9.2019 | 36,79 EUR s DPH |
| DFB0348/19 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | 24.9.2019 | 468,64 EUR s DPH |
| DFB0349/19 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | 24.9.2019 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0350/19 | PEZA, a.s. | 25.9.2019 | 54,53 EUR s DPH |
| DFB0351/19 | PEZA, a.s. | 25.9.2019 | 1,06 EUR s DPH |
| DFB0352/19 | HORKA s.r.o. | 25.9.2019 | 216,19 EUR s DPH |
| DFB0346/19 | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 23.9.2019 | 177,67 EUR s DPH |
| DFB0347/19 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | 24.9.2019 | 605,90 EUR s DPH |
| DFB0343/19 | INMEDIA, s.r.o. | 18.9.2019 | 104,68 EUR s DPH |
| DFB0344/19 | INMEDIA, s.r.o. | 18.9.2019 | 19,44 EUR s DPH |
| DFB0345/19 | RYBA s.r.o. | 18.9.2019 | 87,66 EUR s DPH |
| DFB0342/19 | BYTOVÝ TEXTIL RUŽA, s.r.o. | 17.9.2019 | 413,25 EUR s DPH |
| DFB0340/19 | PEZA, a.s. | 16.9.2019 | 98,18 EUR s DPH |
| DFB0341/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 16.9.2019 | 440,48 EUR s DPH |
| DFB0334/19 | INMEDIA, s.r.o. | 11.9.2019 | 19,44 EUR s DPH |
| DFB0335/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 11.9.2019 | 340,46 EUR s DPH |
| DFB0336/19 | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 12.9.2019 | 280,86 EUR s DPH |
| DFB0337/19 | HORKA s.r.o. | 12.9.2019 | 191,27 EUR s DPH |
| DFB0338/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 16.9.2019 | 229,60 EUR s DPH |
| DFB0339/19 | RYBA s.r.o. | 16.9.2019 | 28,14 EUR s DPH |
