Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0347/19 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | 24.9.2019 | 605,90 EUR s DPH |
| DFB0343/19 | INMEDIA, s.r.o. | 18.9.2019 | 104,68 EUR s DPH |
| DFB0344/19 | INMEDIA, s.r.o. | 18.9.2019 | 19,44 EUR s DPH |
| DFB0345/19 | RYBA s.r.o. | 18.9.2019 | 87,66 EUR s DPH |
| DFB0342/19 | BYTOVÝ TEXTIL RUŽA, s.r.o. | 17.9.2019 | 413,25 EUR s DPH |
| DFB0340/19 | PEZA, a.s. | 16.9.2019 | 98,18 EUR s DPH |
| DFB0341/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 16.9.2019 | 440,48 EUR s DPH |
| DFB0334/19 | INMEDIA, s.r.o. | 11.9.2019 | 19,44 EUR s DPH |
| DFB0335/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 11.9.2019 | 340,46 EUR s DPH |
| DFB0336/19 | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 12.9.2019 | 280,86 EUR s DPH |
| DFB0337/19 | HORKA s.r.o. | 12.9.2019 | 191,27 EUR s DPH |
| DFB0338/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 16.9.2019 | 229,60 EUR s DPH |
| DFB0339/19 | RYBA s.r.o. | 16.9.2019 | 28,14 EUR s DPH |
| DFB0329/19 | INMEDIA, s.r.o. | 9.9.2019 | 87,75 EUR s DPH |
| DFB0330/19 | Slovak Telecom a.s. | 9.9.2019 | 48,18 EUR s DPH |
| DFB0331/19 | INTA, s.r.o. | 10.9.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0332/19 | PEZA, a.s. | 10.9.2019 | 60,26 EUR s DPH |
| DFB0333/19 | INMEDIA, s.r.o. | 11.9.2019 | 56,58 EUR s DPH |
| DFB0328/19 | KABELKOM Consulting, s.r.o. | 6.9.2019 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0322/19 | INMEDIA, s.r.o. | 4.9.2019 | 44,28 EUR s DPH |
