Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0022/19 | HORKA s.r.o. | 29.1.2019 | 191,88 EUR s DPH |
| DFB0018/19 | HORKA s.r.o. | 24.1.2019 | 152,81 EUR s DPH |
| DFB0019/19 | VEHOX, s.r.o. | 25.1.2019 | 71,06 EUR s DPH |
| DFB0020/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 28.1.2019 | 398,41 EUR s DPH |
| DFB0017/19 | VEHOX, s.r.o. | 22.1.2019 | 61,03 EUR s DPH |
| DFB0016/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 21.1.2019 | 143,97 EUR s DPH |
| DFB0011/19 | VEHOX, s.r.o. | 17.1.2019 | 75,79 EUR s DPH |
| DFB0010/19 | VEHOX, s.r.o. | 15.1.2019 | 72,70 EUR s DPH |
| DFB0015/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 21.1.2019 | 258,53 EUR s DPH |
| DFB0013/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.1.2019 | 1 447,28 EUR s DPH |
| DFB0014/19 | HORKA s.r.o. | 18.1.2019 | 236,46 EUR s DPH |
| DFB0012/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.1.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0009/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.1.2019 | 139,69 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 14.1.2019 | 108,25 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | HORKA s.r.o. | 11.1.2019 | 124,05 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | HORKA s.r.o. | 11.1.2019 | 130,56 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | VEHOX, s.r.o. | 10.1.2019 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 8.1.2019 | 824,27 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | HORKA s.r.o. | 8.1.2019 | 139,82 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | VEHOX, s.r.o. | 8.1.2019 | 73,20 EUR s DPH |
