| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| DFB0045/19
|
VEHOX, s.r.o. |
12.2.2019 |
72,05 EUR s DPH |
| DFB0044/19
|
Považská vodárenská spoločnosť |
11.2.2019 |
712,33 EUR s DPH |
| DFB0038/19
|
Slovak Telecom a.s. |
7.2.2019 |
48,10 EUR s DPH |
| DFB0039/19
|
Slovak Telecom a.s. |
7.2.2019 |
34,91 EUR s DPH |
| DFB0034/19
|
INMEDIA, s.r.o. |
3.2.2019 |
172,28 EUR s DPH |
| DFB0033/19
|
RYBA s.r.o. |
6.2.2019 |
179,48 EUR s DPH |
| DFB0035/19
|
VEHOX, s.r.o. |
7.2.2019 |
72,40 EUR s DPH |
| DFB0036/19
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
7.2.2019 |
806,36 EUR s DPH |
| DFB0037/19
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
7.2.2019 |
1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0031/19
|
Gastrolux |
5.2.2019 |
497,04 EUR s DPH |
| DFB0032/19
|
VEHOX, s.r.o. |
5.2.2019 |
72,89 EUR s DPH |
| DFB0027/19
|
HORKA s.r.o. |
4.2.2019 |
156,37 EUR s DPH |
| DFB0028/19
|
INMEDIA, s.r.o. |
4.2.2019 |
19,80 EUR s DPH |
| DFB0029/19
|
DEMIFOOD s.r.o. |
3.2.2019 |
689,03 EUR s DPH |
| DFB0030/19
|
Schindler výťahy a eskal. |
4.2.2019 |
6,66 EUR s DPH |
| DFB0023/19
|
VEHOX, s.r.o. |
1.2.2019 |
83,54 EUR s DPH |
| DFB0024/19
|
TatraCom-Ferro |
1.2.2019 |
90,34 EUR s DPH |
| DFB0025/19
|
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
4.2.2019 |
160,24 EUR s DPH |
| DFB0026/19
|
HORKA s.r.o. |
4.2.2019 |
31,84 EUR s DPH |
| DFB0018/19
|
HORKA s.r.o. |
24.1.2019 |
152,81 EUR s DPH |
