Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0063/19 | MICHLOVSKÝ, s.r.o. | 26.2.2019 | 13,00 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.2.2019 | 218,09 EUR s DPH |
| DFB0056/19 | VEHOX, s.r.o. | 21.2.2019 | 88,56 EUR s DPH |
| DFB0059/19 | Slovnaft | 22.2.2019 | 71,59 EUR s DPH |
| DFB0058/19 | HORKA s.r.o. | 22.2.2019 | 229,10 EUR s DPH |
| DFB0057/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 22.2.2019 | 105,57 EUR s DPH |
| DFB0053/19 | VEHOX, s.r.o. | 21.2.2019 | 79,79 EUR s DPH |
| DFB0054/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 20.2.2019 | 278,79 EUR s DPH |
| DFB0055/19 | RYBA s.r.o. | 21.2.2019 | 104,70 EUR s DPH |
| DFB0051/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 18.2.2019 | 353,96 EUR s DPH |
| DFB0052/19 | HORKA s.r.o. | 18.2.2019 | 252,15 EUR s DPH |
| DFB0049/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 15.2.2019 | 893,95 EUR s DPH |
| DFB0050/19 | INMEDIA, s.r.o. | 15.2.2019 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB0047/19 | VEHOX, s.r.o. | 13.2.2019 | 60,95 EUR s DPH |
| DFB0048/19 | INTA, s.r.o. | 13.2.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0046/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.2.2019 | 186,88 EUR s DPH |
| DFB0045/19 | VEHOX, s.r.o. | 12.2.2019 | 72,05 EUR s DPH |
| DFB0044/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.2.2019 | 712,33 EUR s DPH |
| DFB0040/19 | HORKA s.r.o. | 8.2.2019 | 64,85 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | HORKA s.r.o. | 8.2.2019 | 320,43 EUR s DPH |
