Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0082/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.3.2019 | 143,55 EUR s DPH |
| DFB0083/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 12.3.2019 | 445,04 EUR s DPH |
| DFB0078/19 | Schindler výťahy a eskal. | 6.3.2019 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0079/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 8.3.2019 | 806,36 EUR s DPH |
| DFB0071/19 | HORKA s.r.o. | 5.3.2019 | 107,62 EUR s DPH |
| DFB0072/19 | Slovak Telecom a.s. | 5.3.2019 | 45,40 EUR s DPH |
| DFB0073/19 | Slovak Telecom a.s. | 5.3.2019 | 37,24 EUR s DPH |
| DFB0074/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.3.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0075/19 | VEHOX, s.r.o. | 5.3.2019 | 98,56 EUR s DPH |
| DFB0076/19 | INMEDIA, s.r.o. | 5.3.2019 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0077/19 | HORKA s.r.o. | 5.3.2019 | 193,30 EUR s DPH |
| DFB0065/19 | VEHOX, s.r.o. | 1.3.2019 | 71,42 EUR s DPH |
| DFB0066/19 | RYBA s.r.o. | 1.3.2019 | 29,81 EUR s DPH |
| DFB0067/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 4.3.2019 | 136,25 EUR s DPH |
| DFB0068/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 4.3.2019 | 349,32 EUR s DPH |
| DFB0069/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 4.3.2019 | 112,55 EUR s DPH |
| DFB0070/19 | ANPOKA-požiarna technika | 4.3.2019 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0064/19 | HORKA s.r.o. | 1.3.2019 | 241,84 EUR s DPH |
| DFB0061/19 | VEHOX, s.r.o. | 25.2.2019 | 101,21 EUR s DPH |
| DFB0062/19 | Gastrolux | 26.2.2019 | 260,64 EUR s DPH |
