Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0120/19 HORKA s.r.o. 4.4.2019 181,20 EUR s DPH
DFB0121/19 Wolters Kluwer, s.r.o. 4.4.2019 136,42 EUR s DPH
DFB0122/19 MAGNA ENERGIA, a.s. 5.4.2019 806,36 EUR s DPH
DFB0114/19 VEHOX, s.r.o. 2.4.2019 57,66 EUR s DPH
DFB0115/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.4.2019 1 699,00 EUR s DPH
DFB0116/19 DEMIFOOD s.r.o. 3.4.2019 99,19 EUR s DPH
DFB0117/19 DEMIFOOD s.r.o. 3.4.2019 219,43 EUR s DPH
DFB0118/19 Schindler výťahy a eskal. 3.4.2019 6,66 EUR s DPH
DFB0112/19 INMEDIA, s.r.o. 1.4.2019 38,88 EUR s DPH
DFB0113/19 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 2.4.2019 155,97 EUR s DPH
DFB0110/19 HORKA s.r.o. 1.4.2019 244,39 EUR s DPH
DFB0111/19 INMEDIA, s.r.o. 1.4.2019 146,95 EUR s DPH
DFB0105/19 RYBA s.r.o. 27.3.2019 19,32 EUR s DPH
DFB0106/19 DEMIFOOD s.r.o. 27.3.2019 282,67 EUR s DPH
DFB0107/19 VEHOX, s.r.o. 27.3.2019 65,30 EUR s DPH
DFB0108/19 PROMYS soft, s.r.o. 27.3.2019 518,40 EUR s DPH
DFB0109/19 PROMYS soft, s.r.o. 27.3.2019 518,40 EUR s DPH
DFB0102/19 DEMIFOOD s.r.o. 25.3.2019 334,98 EUR s DPH
DFB0101/19 HORKA s.r.o. 22.3.2019 215,62 EUR s DPH
DFB0099/19 DEMIFOOD s.r.o. 21.3.2019 336,31 EUR s DPH