Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0120/19 | HORKA s.r.o. | 4.4.2019 | 181,20 EUR s DPH |
DFB0121/19 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 4.4.2019 | 136,42 EUR s DPH |
DFB0122/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 5.4.2019 | 806,36 EUR s DPH |
DFB0114/19 | VEHOX, s.r.o. | 2.4.2019 | 57,66 EUR s DPH |
DFB0115/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.4.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
DFB0116/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 3.4.2019 | 99,19 EUR s DPH |
DFB0117/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 3.4.2019 | 219,43 EUR s DPH |
DFB0118/19 | Schindler výťahy a eskal. | 3.4.2019 | 6,66 EUR s DPH |
DFB0112/19 | INMEDIA, s.r.o. | 1.4.2019 | 38,88 EUR s DPH |
DFB0113/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 2.4.2019 | 155,97 EUR s DPH |
DFB0110/19 | HORKA s.r.o. | 1.4.2019 | 244,39 EUR s DPH |
DFB0111/19 | INMEDIA, s.r.o. | 1.4.2019 | 146,95 EUR s DPH |
DFB0105/19 | RYBA s.r.o. | 27.3.2019 | 19,32 EUR s DPH |
DFB0106/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 27.3.2019 | 282,67 EUR s DPH |
DFB0107/19 | VEHOX, s.r.o. | 27.3.2019 | 65,30 EUR s DPH |
DFB0108/19 | PROMYS soft, s.r.o. | 27.3.2019 | 518,40 EUR s DPH |
DFB0109/19 | PROMYS soft, s.r.o. | 27.3.2019 | 518,40 EUR s DPH |
DFB0102/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.3.2019 | 334,98 EUR s DPH |
DFB0101/19 | HORKA s.r.o. | 22.3.2019 | 215,62 EUR s DPH |
DFB0099/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 21.3.2019 | 336,31 EUR s DPH |