Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0052/20 | INTA, s.r.o. | 11.3.2020 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0053/20 | Slovak Telecom a.s. | 11.3.2020 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0054/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 17.3.2020 | 3 270,52 EUR s DPH |
| DFB0055/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 17.3.2020 | 22,64 EUR s DPH |
| DFB0048/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 9.3.2020 | 153,75 EUR s DPH |
| DFB0049/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 9.3.2020 | 165,30 EUR s DPH |
| DFB0044/20 | Slovak Telecom a.s. | 6.3.2020 | 30,66 EUR s DPH |
| DFB0045/20 | A.En.Slovensko, s.r.o. | 9.3.2020 | 1 476,00 EUR s DPH |
| DFB0046/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 9.3.2020 | 720,19 EUR s DPH |
| DFB0047/20 | Schindler výťahy a eskal. | 9.3.2020 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0038/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 19.2.2020 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0039/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 19.2.2020 | 116,10 EUR s DPH |
| DFB0040/20 | ML - print | 20.2.2020 | 127,80 EUR s DPH |
| DFB0041/20 | ML - print | 21.2.2020 | 96,72 EUR s DPH |
| DFB0042/20 | Andrej Beták | 26.2.2020 | 3 500,00 EUR s DPH |
| DFB0043/20 | Slovnaft | 27.2.2020 | 134,60 EUR s DPH |
| DFB0035/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 14.2.2020 | 384,88 EUR s DPH |
| DFB0036/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 19.2.2020 | 440,48 EUR s DPH |
| DFB0037/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 19.2.2020 | 4 281,19 EUR s DPH |
| DFB0031/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 12.2.2020 | 390,60 EUR s DPH |
