Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0178/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.5.2019 | 158,02 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | HORKA s.r.o. | 14.5.2019 | 284,33 EUR s DPH |
| DFB0180/19 | VEHOX, s.r.o. | 15.5.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | INTA, s.r.o. | 15.5.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | INMEDIA, s.r.o. | 10.5.2019 | 103,98 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2019 | 37,57 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | Slovnaft | 10.5.2019 | 73,53 EUR s DPH |
| DFB0174/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 13.5.2019 | 81,03 EUR s DPH |
| DFB0175/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.5.2019 | 533,63 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | VEHOX, s.r.o. | 14.5.2019 | 62,66 EUR s DPH |
| DFB0165/19 | Slovak Telecom a.s. | 3.5.2019 | 36,80 EUR s DPH |
| DFB0166/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 6.5.2019 | 372,14 EUR s DPH |
| DFB0167/19 | INMEDIA, s.r.o. | 6.5.2019 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | VEHOX, s.r.o. | 7.5.2019 | 48,36 EUR s DPH |
| DFB0169/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 7.5.2019 | 806,36 EUR s DPH |
| DFB0170/19 | VEHOX, s.r.o. | 9.5.2019 | 71,92 EUR s DPH |
| DFB0158/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 2.5.2019 | 114,19 EUR s DPH |
| DFB0159/19 | ANPOKA-požiarna technika | 2.5.2019 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0160/19 | Marta Kostková - DUO | 2.5.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0161/19 | CC TRADE, s.r.o. | 2.5.2019 | 530,42 EUR s DPH |
