Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0094/20 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2020 | 31,55 EUR s DPH |
| DFB0092/20 | Slovnaft | 28.5.2020 | 240,90 EUR s DPH |
| DFB0093/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 5.6.2020 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0089/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 19.5.2020 | -2,89 EUR s DPH |
| DFB0090/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 19.5.2020 | 29,00 EUR s DPH |
| DFB0091/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 19.5.2020 | 100,15 EUR s DPH |
| DFB0087/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 18.5.2020 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0085/20 | Slovnaft | 13.5.2020 | 243,25 EUR s DPH |
| DFB0086/20 | Slovak Telecom a.s. | 13.5.2020 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0088/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 18.5.2020 | 4 281,19 EUR s DPH |
| DFB0079/20 | Slovak Telecom a.s. | 6.5.2020 | 37,99 EUR s DPH |
| DFB0080/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 11.5.2020 | 720,19 EUR s DPH |
| DFB0081/20 | A.En.Slovensko, s.r.o. | 11.5.2020 | 750,00 EUR s DPH |
| DFB0082/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 13.5.2020 | 3 660,00 EUR s DPH |
| DFB0083/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 13.5.2020 | 198,00 EUR s DPH |
| DFB0084/20 | Schindler výťahy a eskal. | 13.5.2020 | 6,84 EUR s DPH |
| DFB0078/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.4.2020 | -489,77 EUR s DPH |
| DFB0076/20 | Slovnaft | 28.4.2020 | 182,55 EUR s DPH |
| DFB0075/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 22.4.2020 | 142,81 EUR s DPH |
| DFB0074/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 22.4.2020 | 500,00 EUR s DPH |
