Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0047/20 | Schindler výťahy a eskal. | 9.3.2020 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0048/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 9.3.2020 | 153,75 EUR s DPH |
| DFB0049/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 9.3.2020 | 165,30 EUR s DPH |
| DFB0038/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 19.2.2020 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0039/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 19.2.2020 | 116,10 EUR s DPH |
| DFB0040/20 | ML - print | 20.2.2020 | 127,80 EUR s DPH |
| DFB0041/20 | ML - print | 21.2.2020 | 96,72 EUR s DPH |
| DFB0042/20 | Andrej Beták | 26.2.2020 | 3 500,00 EUR s DPH |
| DFB0043/20 | Slovnaft | 27.2.2020 | 134,60 EUR s DPH |
| DFB0035/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 14.2.2020 | 384,88 EUR s DPH |
| DFB0036/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 19.2.2020 | 440,48 EUR s DPH |
| DFB0037/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 19.2.2020 | 4 281,19 EUR s DPH |
| DFB0031/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 12.2.2020 | 390,60 EUR s DPH |
| DFB0032/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 12.2.2020 | 720,19 EUR s DPH |
| DFB0033/20 | PEZA, a.s. | 12.2.2020 | 111,33 EUR s DPH |
| DFB0034/20 | HORKA s.r.o. | 12.2.2020 | 121,40 EUR s DPH |
| DFB0029/20 | mediatip.sk, s.r.o. | 7.2.2020 | 77,74 EUR s DPH |
| DFB0030/20 | Schindler výťahy a eskal. | 12.2.2020 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0026/20 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2020 | 31,28 EUR s DPH |
| DFB0027/20 | Slovnaft | 7.2.2020 | 133,49 EUR s DPH |
