Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0205/19 | Slovak Telecom a.s. | 5.6.2019 | 39,80 EUR s DPH |
| DFB0200/19 | HORKA s.r.o. | 4.6.2019 | 320,36 EUR s DPH |
| DFB0199/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 4.6.2019 | 122,65 EUR s DPH |
| DFB0198/19 | VEHOX, s.r.o. | 30.5.2019 | 34,97 EUR s DPH |
| DFB0197/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 30.5.2019 | 72,32 EUR s DPH |
| DFB0196/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 30.5.2019 | 79,65 EUR s DPH |
| DFB0195/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 28.5.2019 | 138,59 EUR s DPH |
| DFB0194/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 28.5.2019 | 16,66 EUR s DPH |
| DFB0193/19 | VEHOX, s.r.o. | 28.5.2019 | 48,89 EUR s DPH |
| DFB0192/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 24.5.2019 | 439,11 EUR s DPH |
| DFB0191/19 | HORKA s.r.o. | 23.5.2019 | 194,84 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.5.2019 | 105,66 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.5.2019 | 137,19 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | VEHOX, s.r.o. | 23.5.2019 | 45,71 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 22.5.2019 | 104,69 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | VEHOX, s.r.o. | 21.5.2019 | 45,20 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | RYBA s.r.o. | 21.5.2019 | 34,68 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | INMEDIA, s.r.o. | 20.5.2019 | 130,75 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 20.5.2019 | 147,89 EUR s DPH |
| DFB0182/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 15.5.2019 | 682,13 EUR s DPH |
