Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0067/20 | Slovnaft | 16.4.2020 | 244,37 EUR s DPH |
| DFB0068/20 | Slovak Telecom a.s. | 16.4.2020 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0060/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 14.4.2020 | 720,19 EUR s DPH |
| DFB0061/20 | Schindler výťahy a eskal. | 14.4.2020 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0062/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.4.2020 | 489,77 EUR s DPH |
| DFB0063/20 | A.En.Slovensko, s.r.o. | 14.4.2020 | 1 476,00 EUR s DPH |
| DFB0064/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 14.4.2020 | 162,75 EUR s DPH |
| DFB0057/20 | PROMYS soft, s.r.o. | 26.3.2020 | 172,80 EUR s DPH |
| DFB0058/20 | PROMYS soft, s.r.o. | 26.3.2020 | 518,40 EUR s DPH |
| DFB0056/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 17.3.2020 | -175,09 EUR s DPH |
| DFB0059/20 | Slovnaft | 26.3.2020 | 67,91 EUR s DPH |
| DFB0055/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 17.3.2020 | 22,64 EUR s DPH |
| DFB0050/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 9.3.2020 | 4 281,19 EUR s DPH |
| DFB0051/20 | Slovnaft | 11.3.2020 | 116,81 EUR s DPH |
| DFB0052/20 | INTA, s.r.o. | 11.3.2020 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0053/20 | Slovak Telecom a.s. | 11.3.2020 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0054/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 17.3.2020 | 3 270,52 EUR s DPH |
| DFB0044/20 | Slovak Telecom a.s. | 6.3.2020 | 30,66 EUR s DPH |
| DFB0045/20 | A.En.Slovensko, s.r.o. | 9.3.2020 | 1 476,00 EUR s DPH |
| DFB0046/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 9.3.2020 | 720,19 EUR s DPH |
