Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0159/20 | Slovak Telecom a.s. | 5.10.2020 | 41,74 EUR s DPH |
| DFK0003/20 | Keraming a.s. | 25.9.2020 | 626 813,58 EUR s DPH |
| DFB0153/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 17.9.2020 | -504,90 EUR s DPH |
| DFB0155/20 | Slovnaft | 29.9.2020 | 60,80 EUR s DPH |
| DFB0154/20 | PROMYS soft, s.r.o. | 22.9.2020 | 172,80 EUR s DPH |
| DFB0152/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 17.9.2020 | 25,18 EUR s DPH |
| DFB0148/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 17.9.2020 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0147/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 17.9.2020 | 4 281,19 EUR s DPH |
| DFB0151/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 17.9.2020 | 3 525,52 EUR s DPH |
| DFB0150/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 17.9.2020 | 78,30 EUR s DPH |
| DFB0149/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 17.9.2020 | 200,25 EUR s DPH |
| DFB0143/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 7.9.2020 | 720,19 EUR s DPH |
| DFB0144/20 | Slovnaft | 9.9.2020 | 54,96 EUR s DPH |
| DFB0142/20 | Slovak Telecom a.s. | 7.9.2020 | 27,73 EUR s DPH |
| DFB0146/20 | Slovak Telecom a.s. | 11.9.2020 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0138/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 17.8.2020 | -510,24 EUR s DPH |
| DFB0140/20 | UNTRACO SR | 21.8.2020 | 565,48 EUR s DPH |
| DFB0141/20 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 13.8.2020 | 2 441,70 EUR s DPH |
| DFB0139/20 | Palatin s.r.o.,Zlatovská 33, 911 05 | 19.8.2020 | 1 676,99 EUR s DPH |
| DFB0137/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 17.8.2020 | 30,20 EUR s DPH |
