Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFK0001/20 | Ing.arch. Anton Barták, Proj.kancelária AB | 17.6.2020 | 2 487,50 EUR s DPH |
| DFK0002/20 | Ing. Ivan Matejka | 18.6.2020 | 4 675,20 EUR s DPH |
| DFB0108/20 | Slovnaft | 24.6.2020 | 178,91 EUR s DPH |
| DFB0107/20 | PROMYS soft, s.r.o. | 22.6.2020 | 172,80 EUR s DPH |
| DFB0099/20 | Keraming a.s. | 10.6.2020 | 555 439,03 EUR s DPH |
| DFB0106/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 15.6.2020 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0100/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 15.6.2020 | 4 281,19 EUR s DPH |
| DFB0103/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 15.6.2020 | 205,50 EUR s DPH |
| DFB0102/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 15.6.2020 | 3 706,56 EUR s DPH |
| DFB0101/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 15.6.2020 | 49,30 EUR s DPH |
| DFB0097/20 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2020 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0098/20 | Slovnaft | 10.6.2020 | 178,14 EUR s DPH |
| DFB0096/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 10.6.2020 | 720,19 EUR s DPH |
| DFB0094/20 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2020 | 31,55 EUR s DPH |
| DFB0092/20 | Slovnaft | 28.5.2020 | 240,90 EUR s DPH |
| DFB0093/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 5.6.2020 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0089/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 19.5.2020 | -2,89 EUR s DPH |
| DFB0090/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 19.5.2020 | 29,00 EUR s DPH |
| DFB0091/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 19.5.2020 | 100,15 EUR s DPH |
| DFB0085/20 | Slovnaft | 13.5.2020 | 243,25 EUR s DPH |
