Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0596/25 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2025 | 35,03 EUR s DPH |
| DFB0595/25 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2025 | 56,87 EUR s DPH |
| DFB0585/25 | DAVRAN, s.r.o. | 22.12.2025 | 438,20 EUR s DPH |
| DFB0594/25 | Slovnaft | 31.12.2025 | 80,14 EUR s DPH |
| DFB0591/25 | BNK Solution s.r.o. | 31.12.2025 | 86,10 EUR s DPH |
| DFB0592/25 | tnTEL, s.r.o. | 31.12.2025 | 309,96 EUR s DPH |
| DFB0598/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2025 | 507,66 EUR s DPH |
| DFB0593/25 | VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r.o. | 31.12.2025 | 209,10 EUR s DPH |
| DFB0569/25 | SORUDO - Banskobystrický kraj, s. r. o. | 16.12.2025 | 1 360,00 EUR s DPH |
| DFB0583/25 | VEHOX, s.r.o. | 19.12.2025 | 355,45 EUR s DPH |
| DFB0560/25 | VEHOX, s.r.o. | 12.12.2025 | 247,91 EUR s DPH |
| DFB0586/25 | VEHOX, s.r.o. | 22.12.2025 | 246,26 EUR s DPH |
| DFB0590/25 | PENAM SLOVAKIA a.s. | 23.12.2025 | 287,51 EUR s DPH |
| DFB0567/25 | PENAM SLOVAKIA a.s. | 15.12.2025 | 217,50 EUR s DPH |
| DFB0574/25 | Ing. Marián Maťoš | 17.12.2025 | 62,73 EUR s DPH |
| DFB0561/25 | FALCO, s.r.o. | 15.12.2025 | 572,37 EUR s DPH |
| DFB0588/25 | FALCO, s.r.o. | 22.12.2025 | 502,49 EUR s DPH |
| DFB0579/25 | INMEDIA, s.r.o. | 19.12.2025 | 111,03 EUR s DPH |
| DFB0580/25 | INMEDIA, s.r.o. | 19.12.2025 | 13,79 EUR s DPH |
| DFB0581/25 | INMEDIA, s.r.o. | 19.12.2025 | 630,36 EUR s DPH |
