Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0070/21 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2021 | 50,83 EUR s DPH |
| DFB0062/21 | Obec Mikušovce | 8.4.2021 | 6,00 EUR s DPH |
| DFB0049/21 | PROMYS soft, s.r.o. | 23.3.2021 | 518,40 EUR s DPH |
| DFB0052/21 | ANPOKA-požiarna technika | 24.3.2021 | 98,00 EUR s DPH |
| DFB0047/21 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 15.3.2021 | 360,85 EUR s DPH |
| DFB0056/21 | JPK print, s.r.o | 29.3.2021 | 122,40 EUR s DPH |
| DFB0053/21 | PROMYS soft, s.r.o. | 24.3.2021 | 172,80 EUR s DPH |
| DFB0057/21 | INSEKTA - služby DDD | 29.3.2021 | 312,00 EUR s DPH |
| DFB0055/21 | IMPORT SHOP s.r.o. | 24.3.2021 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0051/21 | Obec Tuchyňa | 24.3.2021 | 4,50 EUR s DPH |
| DFB0050/21 | Poradca podnikateľa s.r.o | 23.3.2021 | 804,96 EUR s DPH |
| DFB0048/21 | Domáce potreby H&N, s.r.o. | 23.3.2021 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0046/21 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.3.2021 | 42,79 EUR s DPH |
| DFB0036/21 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 5.3.2021 | 672,16 EUR s DPH |
| DFB0042/21 | Slovak Telecom a.s. | 8.3.2021 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0044/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 12.3.2021 | 4 281,19 EUR s DPH |
| DFB0040/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 5.3.2021 | 132,75 EUR s DPH |
| DFB0039/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 5.3.2021 | 92,80 EUR s DPH |
| DFB0038/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 5.3.2021 | 3 250,52 EUR s DPH |
| DFB0045/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 12.3.2021 | 500,00 EUR s DPH |
