Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0187/20 | Farby-Laky, PREMAL s.r.o. | 11.11.2020 | 362,18 EUR s DPH |
| DFB0190/20 | ANPOKA-požiarna technika | 18.11.2020 | 368,00 EUR s DPH |
| DFB0189/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 18.11.2020 | 30,20 EUR s DPH |
| DFB0188/20 | Domace potreby H&N | 18.11.2020 | 432,66 EUR s DPH |
| DFK0005/20 | Keraming a.s. | 6.11.2020 | 507 620,62 EUR s DPH |
| DFB0172/20 | ADET s.r.o. | 26.10.2020 | 1 273,77 EUR s DPH |
| DFB0176/20 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 9.11.2020 | 1 127,74 EUR s DPH |
| DFB0185/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 11.11.2020 | 720,19 EUR s DPH |
| DFB0178/20 | Slovak Telecom a.s. | 11.11.2020 | 28,00 EUR s DPH |
| DFB0177/20 | Slovnaft | 11.11.2020 | 175,87 EUR s DPH |
| DFB0175/20 | Slovak Telecom a.s. | 6.11.2020 | 49,02 EUR s DPH |
| DFB0174/20 | Ing. Marián Maťoš | 5.11.2020 | 239,04 EUR s DPH |
| DFB0179/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 11.11.2020 | 4 281,19 EUR s DPH |
| DFB0180/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 11.11.2020 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0181/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 11.11.2020 | 3 272,46 EUR s DPH |
| DFB0182/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 11.11.2020 | 66,70 EUR s DPH |
| DFB0183/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 11.11.2020 | 162,00 EUR s DPH |
| DFB0173/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 2.11.2020 | -327,90 EUR s DPH |
| DFK0004/20 | Ing. Ivan Matejka | 1.10.2020 | 5 400,00 EUR s DPH |
| DFB0171/20 | Slovnaft | 26.10.2020 | 58,94 EUR s DPH |
