Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0080/21 | KABELKOM Consulting, s.r.o. | 27.4.2021 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0071/21 | Kalorim s.r.o. | 14.4.2021 | 1 577,40 EUR s DPH |
| DFB0058/21 | Kalorim s.r.o. | 7.4.2021 | 274,50 EUR s DPH |
| DFB0082/21 | Zdravotná doprava Púchov, spol.s r.o. | 29.4.2021 | 216,00 EUR s DPH |
| DFB0078/21 | INMEDIA, s.r.o. | 23.4.2021 | 1 362,60 EUR s DPH |
| DFB0081/21 | Slovnaft | 22.4.2021 | 205,33 EUR s DPH |
| DFB0067/21 | Považská vodárenská spoločnosť | 9.4.2021 | 52,86 EUR s DPH |
| DFB0072/21 | FRIGEL, s.r.o. | 15.4.2021 | 160,80 EUR s DPH |
| DFB0066/21 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2021 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0059/21 | Slovak Telecom a.s. | 7.4.2021 | 50,04 EUR s DPH |
| DFB0075/21 | PRAGOPERUN SK s.r.o | 16.4.2021 | 112,80 EUR s DPH |
| DFB0074/21 | Ing.Marián Maťoš | 15.4.2021 | 59,76 EUR s DPH |
| DFB0063/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 9.4.2021 | 164,25 EUR s DPH |
| DFB0064/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 9.4.2021 | 72,50 EUR s DPH |
| DFB0076/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 16.4.2021 | 4 281,19 EUR s DPH |
| DFB0065/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 9.4.2021 | 3 700,16 EUR s DPH |
| DFB0061/21 | FRIGEL, s.r.o. | 8.4.2021 | 680,20 EUR s DPH |
| DFB0060/21 | Obec Košeca | 8.4.2021 | 10,00 EUR s DPH |
| DFB0068/21 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 9.4.2021 | 402,70 EUR s DPH |
| DFB0069/21 | Slovnaft | 9.4.2021 | 68,88 EUR s DPH |
