Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0057/21 | INSEKTA - služby DDD | 29.3.2021 | 312,00 EUR s DPH |
| DFB0055/21 | IMPORT SHOP s.r.o. | 24.3.2021 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0051/21 | Obec Tuchyňa | 24.3.2021 | 4,50 EUR s DPH |
| DFB0050/21 | Poradca podnikateľa s.r.o | 23.3.2021 | 804,96 EUR s DPH |
| DFB0048/21 | Domáce potreby H&N, s.r.o. | 23.3.2021 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0046/21 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.3.2021 | 42,79 EUR s DPH |
| DFB0036/21 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 5.3.2021 | 672,16 EUR s DPH |
| DFB0042/21 | Slovak Telecom a.s. | 8.3.2021 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0044/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 12.3.2021 | 4 281,19 EUR s DPH |
| DFB0040/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 5.3.2021 | 132,75 EUR s DPH |
| DFB0039/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 5.3.2021 | 92,80 EUR s DPH |
| DFB0038/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 5.3.2021 | 3 250,52 EUR s DPH |
| DFB0045/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 12.3.2021 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0032/21 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 4.3.2021 | 402,70 EUR s DPH |
| DFB0033/21 | ANPOKA-požiarna technika | 4.3.2021 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0035/21 | Slovak Telecom a.s. | 5.3.2021 | 51,78 EUR s DPH |
| DFB0043/21 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 8.3.2021 | -32,78 EUR s DPH |
| DFB0034/21 | LEA NÁBYTOK s.r.o. | 4.3.2021 | 287,00 EUR s DPH |
| DFB0041/21 | Slovnaft | 8.3.2021 | 66,33 EUR s DPH |
| DFB0037/21 | IMPORT SHOP s.r.o. | 5.3.2021 | 48,80 EUR s DPH |
