Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0138/21 | INMEDIA, s.r.o. | 19.5.2021 | 22,24 EUR s DPH |
| DFB0125/21 | OBIM, s.r.o. | 13.5.2021 | 22,79 EUR s DPH |
| DFB0124/21 | OBIM, s.r.o. | 13.5.2021 | 22,21 EUR s DPH |
| DFB0127/21 | OBIM, s.r.o. | 13.5.2021 | 11,09 EUR s DPH |
| DFB0132/21 | HORKA s.r.o. | 14.5.2021 | 61,20 EUR s DPH |
| DFB0130/21 | HORKA s.r.o. | 13.5.2021 | 36,58 EUR s DPH |
| DFB0134/21 | HORKA s.r.o. | 17.5.2021 | 47,72 EUR s DPH |
| DFB0135/21 | HORKA s.r.o. | 18.5.2021 | 17,09 EUR s DPH |
| DFB0131/21 | INMEDIA, s.r.o. | 14.5.2021 | 125,72 EUR s DPH |
| DFB0133/21 | INMEDIA, s.r.o. | 14.5.2021 | 9,61 EUR s DPH |
| DFB0118/21 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.5.2021 | 98,16 EUR s DPH |
| DFB0095/21 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3.5.2021 | 2 296,85 EUR s DPH |
| DFB0098/21 | Slovak Telecom a.s. | 5.5.2021 | 50,50 EUR s DPH |
| DFB0084/21 | OBIM, s.r.o. | 29.4.2021 | 26,34 EUR s DPH |
| DFB0089/21 | OBIM, s.r.o. | 7.5.2021 | 24,39 EUR s DPH |
| DFB0114/21 | JS KOMIN, s.r.o. | 12.5.2021 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0116/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 12.5.2021 | 8,70 EUR s DPH |
| DFB0115/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 12.5.2021 | 3 416,28 EUR s DPH |
| DFB0117/21 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 12.5.2021 | 109,50 EUR s DPH |
| DFB0094/21 | ANPOKA-požiarna technika | 3.5.2021 | 100,00 EUR s DPH |
