Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0160/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.4.2026 | 50,69 EUR s DPH |
| DFB0163/26 | JANČO s. r. o. | 16.4.2026 | 179,28 EUR s DPH |
| DFB0154/26 | DAVRAN, s.r.o. | 13.4.2026 | 238,40 EUR s DPH |
| DFB0162/26 | BETRIX s.r.o. | 16.4.2026 | 3 329,87 EUR s DPH |
| DFB0152/26 | OBIM, s.r.o. | 10.4.2026 | 474,02 EUR s DPH |
| DFB0151/26 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.4.2026 | 595,27 EUR s DPH |
| DFB0143/26 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 1.4.2026 | 1 326,00 EUR s DPH |
| DFB0147/26 | MAM care a. s. | 4.4.2026 | 1 238,70 EUR s DPH |
| DFB0139/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.4.2026 | 60,83 EUR s DPH |
| DFB0142/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.4.2026 | 422,84 EUR s DPH |
| DFB0141/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.4.2026 | 252,95 EUR s DPH |
| DFB0140/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.4.2026 | 155,76 EUR s DPH |
| DFB0149/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.4.2026 | 246,00 EUR s DPH |
| DFB0150/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.4.2026 | 95,10 EUR s DPH |
| DFB0146/26 | Slovak Telecom a.s. | 1.4.2026 | 56,84 EUR s DPH |
| DFB0145/26 | Slovak Telecom a.s. | 1.4.2026 | 45,68 EUR s DPH |
| DFB0144/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.4.2026 | 2 007,00 EUR s DPH |
| DFB0148/26 | JANČO s. r. o. | 7.4.2026 | 358,70 EUR s DPH |
| DFB0129/26 | Disig, a.s. | 30.3.2026 | 110,70 EUR s DPH |
| DFB0130/26 | ISG DRS, spol. s r.o. | 30.3.2026 | 91,74 EUR s DPH |
