Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0538/22 | Silver Mine s.r.o. | 7.11.2022 | 87,00 EUR s DPH |
| DFB0544/22 | tnTEL, s.r.o. | 9.11.2022 | 152,70 EUR s DPH |
| DFB0525/22 | ANPOKA-požiarna technika | 1.11.2022 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0536/22 | getton s.r.o. | 6.11.2022 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0547/22 | DUNA Fruit s.r.o. | 10.11.2022 | 269,24 EUR s DPH |
| DFB0528/22 | Slovak Telecom a.s. | 1.11.2022 | 45,58 EUR s DPH |
| DFB0527/22 | Slovak Telecom a.s. | 1.11.2022 | 39,24 EUR s DPH |
| DFB0543/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.11.2022 | 1 857,58 EUR s DPH |
| DFB0526/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.11.2022 | 2 531,00 EUR s DPH |
| DFB0531/22 | Slovnaft | 4.11.2022 | 113,37 EUR s DPH |
| DFB0534/22 | INMEDIA, s.r.o. | 4.11.2022 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0533/22 | INMEDIA, s.r.o. | 4.11.2022 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0532/22 | INMEDIA, s.r.o. | 4.11.2022 | 332,24 EUR s DPH |
| DFB0535/22 | INMEDIA, s.r.o. | 4.11.2022 | 27,92 EUR s DPH |
| DFB0540/22 | Juraj Chrást | 8.11.2022 | 204,00 EUR s DPH |
| DFB0545/22 | Bartošek s.r.o. | 9.11.2022 | 85,42 EUR s DPH |
| DFB0530/22 | PEZA, a.s. | 3.11.2022 | 1,06 EUR s DPH |
| DFB0529/22 | PEZA, a.s. | 3.11.2022 | 230,93 EUR s DPH |
| DFB0539/22 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 7.11.2022 | 390,00 EUR s DPH |
| DFB0541/22 | ISG DRS, spol. s r.o. | 7.11.2022 | 47,08 EUR s DPH |
