Faktúra DFB0455/22

Faktúra doručená:22.9.2022
Číslo objednávky:zmluva

Dodávateľ
ML - print
SNP 7/15
018 51 Nová Dubnica
IČO:43006442
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384

ceny sú vrátane DPH
údržba výp.techniky
Názov položky
údržba výp.techniky
údržba výp.techniky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,40 EUR