Faktúra DFB0449/22

Faktúra doručená:19.9.2022
Číslo objednávky:037/22
Dodávateľ
K.I.T. Trnava, spol. s r. o.
9.mája 5
917 02 Trnava
IČO:44258500
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
výmena akumiulátorov EPS
Názov položky
výmena akumiulátorov EPS
výmena akumiulátorov EPS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,12 EUR