Faktúra DFB0560/21

Faktúra doručená: 30.11.2021
Číslo objednávky: 611,617,619,622/11/21
Číslo zmluvy: 627,631,635/11/21

Dodávateľ
OBIM, s.r.o.
Nová 4381/4381
01851 Nová Dubnica
IČO: 36307777
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 307,96 EUR