Faktúra DFB0548/21

Faktúra doručená:23.11.2021
Číslo objednávky:618/11/21
Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
mäso a mäsové výrobky
Názov položky
mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,62 EUR