Faktúra DFB0548/21

Faktúra doručená: 23.11.2021
Číslo objednávky: 618/11/21

Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
mäso a mäsové výrobky
Názov položky
mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,62 EUR