Faktúra DFB0545/21

Faktúra doručená:19.11.2021
Číslo objednávky:584,588,592,600/11/21
Číslo zmluvy:602,605/11/21
Dodávateľ
OBIM, s.r.o.
Nová 4381/4381
01851 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,67 EUR