Faktúra DFB0449/22

Faktúra doručená: 19.9.2022 Číslo objednávky: 037/22
Dodávateľ K.I.T. Trnava, spol. s r. o. 9.mája 5 917 02 Trnava IČO: 44258500	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
výmena akumiulátorov EPS
Názov položky výmena akumiulátorov EPS výmena akumiulátorov EPS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,12 EUR