Faktúra DFB0545/21

Faktúra doručená: 19.11.2021 Číslo objednávky: 584,588,592,600/11/21 Číslo zmluvy: 602,605/11/21
Dodávateľ OBIM, s.r.o. Nová 4381/4381 01851 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,67 EUR