Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0609/15 | INMEDIA, s.r.o. | 15.10.2015 | 48,81 EUR s DPH |
| DFB0610/15 | OBIM, s.r.o. | 16.10.2015 | 71,77 EUR s DPH |
| DFB0601/15 | Ing. Oto Mikloš | 13.10.2015 | 135,26 EUR s DPH |
| DFB0602/15 | OBIM, s.r.o. | 13.10.2015 | 20,58 EUR s DPH |
| DFB0603/15 | Maso-Udeniny J.Košík | 13.10.2015 | 429,42 EUR s DPH |
| DFB0597/15 | NOEMA, s.r.o. | 12.10.2015 | 46,85 EUR s DPH |
| DFB0598/15 | JANEK s.r.o. | 12.10.2015 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0599/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.10.2015 | 791,45 EUR s DPH |
| DFB0600/15 | LEA NÁBYTOK s.r.o. | 12.10.2015 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0595/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.10.2015 | 70,56 EUR s DPH |
| DFB0596/15 | OBIM, s.r.o. | 12.10.2015 | 27,90 EUR s DPH |
| DFB0589/15 | OBIM, s.r.o. | 7.10.2015 | 42,36 EUR s DPH |
| DFB0590/15 | Jozef Sabo - SA-VA-S | 7.10.2015 | 351,48 EUR s DPH |
| DFB0591/15 | INSEKTA - služby DDD | 7.10.2015 | 276,36 EUR s DPH |
| DFB0592/15 | OBIM, s.r.o. | 8.10.2015 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0593/15 | INMEDIA, s.r.o. | 8.10.2015 | 49,92 EUR s DPH |
| DFB0594/15 | OBIM, s.r.o. | 9.10.2015 | 61,27 EUR s DPH |
| DFB0582/15 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 2.10.2015 | 1 716,59 EUR s DPH |
| DFB0583/15 | OBIM, s.r.o. | 5.10.2015 | 52,94 EUR s DPH |
| DFB0584/15 | NOEMA, s.r.o. | 5.10.2015 | 62,84 EUR s DPH |
