Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0279/14 | Slovnaft Benzinol a.s. | 19.6.2014 | 69,02 EUR s DPH |
| DFB0275/14 | Bratia Belanskí | 18.6.2014 | 294,94 EUR s DPH |
| DFB0276/14 | UNIPAP | 18.6.2014 | 383,74 EUR s DPH |
| DFB0277/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 19.6.2014 | 35,90 EUR s DPH |
| DFB0278/14 | JANEK s.r.o. | 19.6.2014 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0273/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 18.6.2014 | 54,96 EUR s DPH |
| DFB0274/14 | Jaroslav Košík | 18.6.2014 | 389,42 EUR s DPH |
| DFB0269/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 16.6.2014 | 45,20 EUR s DPH |
| DFB0270/14 | Kabelkom maintenance | 17.6.2014 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0271/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 17.6.2014 | 41,76 EUR s DPH |
| DFB0272/14 | RYBA s.r.o. | 17.6.2014 | 78,73 EUR s DPH |
| DFB0266/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 13.6.2014 | 156,25 EUR s DPH |
| DFB0267/14 | Bratia Belanskí | 13.6.2014 | 219,52 EUR s DPH |
| DFB0268/14 | Peter Pagáč | 13.6.2014 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0264/14 | JANEK s.r.o. | 12.6.2014 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0265/14 | PENAM SLOVAKIA | 13.6.2014 | 224,26 EUR s DPH |
| DFB0263/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.6.2014 | 865,87 EUR s DPH |
| DFB0258/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 10.6.2014 | 19,50 EUR s DPH |
| DFB0259/14 | RYBA s.r.o. | 10.6.2014 | 58,68 EUR s DPH |
| DFB0260/14 | Vzdelávacie a rozvoj.centrum Bl.Matky Terezy IVSP | 9.6.2014 | 490,00 EUR s DPH |