Faktúra DFB0270/14

Faktúra doručená:17.6.2014
Číslo objednávky:-
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Kabelkom maintenance
SDH 75/40-40
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:46325263
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba PC - II.Q 2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR