Faktúra DFB0276/14

Faktúra doručená:18.6.2014
Číslo objednávky:11/14
Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Papier + kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 383,74 EUR