Faktúra DFB0327/15

Faktúra doručená:3.6.2015
Číslo objednávky:474/06/2015
Dodávateľ
IČO:36019208
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny - treska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,10 EUR