Faktúra DFB0111/15

Faktúra doručená:25.2.2015
Číslo objednávky:153,161/02/2015
Dodávateľ
ESPOM - Potraviny
kpr. Nálepku 676/2
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:44537514
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny - šaláty+oblož.vajcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,87 EUR