Faktúra DFB0618/14

Faktúra doručená:8.12.2014
Číslo objednávky:-
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Ing.Marián Maťoš
Klobušice 1
019 01 Klobušice
IČO:35362626
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
BOZP - IV.Q 2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,75 EUR