Faktúra DFB0617/14

Faktúra doručená:8.12.2014
Číslo objednávky:46/14
Dodávateľ
BRENO
Ku Štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO:36660710
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Koberec /čistiaca zóna/ + PVC guma
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 423,06 EUR