Faktúra DFB0588/14

Faktúra doručená:24.11.2014
Číslo objednávky:40/14
Dodávateľ
TatraCom - PC, s.r.o.
Centrum II. 70/1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:44831714
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonery do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 517,87 EUR