Faktúra DFB0558/14

Faktúra doručená:10.11.2014
Číslo objednávky:-
Číslo zmluvy:zmluva - TSK TN
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telefóny - 10/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,74 EUR