Faktúra DFB0215/14

Faktúra doručená:14.5.2014
Číslo objednávky:338-364/05/2014
Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA
Štúrova 74/138
949 35 Nitra
IČO:36283576
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 243,78 EUR