Faktúra DFB0195/14

Faktúra doručená:5.5.2014
Číslo objednávky:-
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Záloha - plyn - 05/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 315,90 EUR