Faktúra DFB0187/14

Faktúra doručená:30.4.2014
Číslo objednávky:268,271,289/04/2014
Dodávateľ
ESPOM - Potraviny
kpr. Nálepku 676/2
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:44537514
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,82 EUR