Faktúra DFB0135/14

Faktúra doručená:31.3.2014
Číslo objednávky:202,225,239,247,253/03/2014
Dodávateľ
ESPOM - Potraviny
kpr. Nálepku 676/2
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:44537514
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,87 EUR