Faktúra DFB0121/14

Faktúra doručená:20.3.2014
Číslo objednávky:-
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
KABELKOM s.r.o.
SDH 75-40/40
01851 NOVÁ DUBNICA
IČO:34056751
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba PC - I.Q 2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR