Faktúra DFB0164/24

Faktúra doručená:31.3.2024
Číslo objednávky:zmluva
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
serv.poplatok komunikacia sestra-klient
Názov položky
serv.poplatok komunikacia sestra-klient
serv.poplatok komunikacia sestra-klient
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 302,40 EUR