Faktúra DFB0153/24

Faktúra doručená:27.3.2024
Číslo objednávky:024/24
Dodávateľ
ASANA - Služby DDD
Brigádnická 5 - p.Oríšek
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:32778015
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
deratizačné práce
Názov položky
deratizačné práce
deratizačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR