Faktúra DFB0130/24

Faktúra doručená:13.3.2024
Číslo objednávky:020/24
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
precistenie kanaliz.potrubia
Názov položky
precistenie kanaliz.potrubia
precistenie kanaliz.potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 488,38 EUR