Faktúra DFB0135/24

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo objednávky:154,60,65,70,75,78,85,87
Číslo zmluvy:197/03/24
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky
maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 863,90 EUR