Faktúra DFB0131/24

Faktúra doručená:14.3.2024
Číslo objednávky:019/24
Dodávateľ
TURON GASTRO s. r. o.
Vyšné fabriky 743
033 01 Liptovský Hrádok
IČO:43812481
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 265,57 EUR