Faktúra DFB0097/24

Faktúra doručená:29.2.2024
Číslo objednávky:114,117,124,129,131,136
Číslo zmluvy:140,142,147,
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky
maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 758,23 EUR