Faktúra DFB0093/24

Faktúra doručená:28.2.2024
Číslo objednávky:139,148/02/24
Dodávateľ
VEHOX, s.r.o.
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO:31565263
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,17 EUR